发票号码、税号批量提取，结果直接进 Excel

先分清发票号码和两侧税号

发票号码用于识别票据，购买方税号和销售方税号用于区分交易两侧的主体。它们不能互相代替，税号相同也不意味着发票相同。收票登记先核购买方是否属于目标单位，供应商对账再核销售方是否匹配，最后结合号码、日期与金额确认具体票据。

有些票面还包含发票代码、校验信息或备注里的业务编号。看到一串数字时不要只按长度猜测含义，应对照票面的字段名称。当前十八列台账包含发票号码和购销方税号，不单列发票代码；旧票等需要代码辅助区分的场景，请在工作副本增加代码列并对照原票补核。

批量提取时保留上下文

只复制号码得到一列孤立数字，发现异常后很难知道出自哪张票。建议将原文件名、开票日期、购销方名称和税号一起保留。这样能筛出某家供应商的资料，也能在长号码出现疑点时回查文件，而不是重新打开整批附件寻找来源。

先在首页选择或拖入一批 PDF、OFD 或发票照片，识别后逐项核对关键号码，再导出 Excel。如果你的业务只需要号码清单，可以在副本里隐藏无关列，或复制所需列到另一张表；原始十八列导出仍保留，便于对账、补充核对和解释后续修改。

长号码必须按文本保留

数电发票号码可能很长，表格软件把它当数值处理后，可能出现科学计数法或精度损失。标识字段不参加加减运算，应按文本存储和粘贴。检查不能只看单元格显示宽度，还要选中单元格查看编辑栏，确认首位、末位和中间位数都与票面一致。

如果在别的表中已经丢失末尾数字，改成文本只会保留损失后的值，不能恢复原号码。请重新从票面或完整识别来源取得内容。手工录入前可先把目标列设为文本；将 CSV 导入表格时，也要在导入步骤指定号码与税号列类型，避免打开文件时自动转换。

号码匹配前的清洗与边界

从邮件、截图或人工表格拼接的号码，有时带空格、换行或不可见字符。先保留原始列，在旁边建立清洗后的工作列，对照原票确认后再用于匹配。不要直接删除号码里的所有非数字字符，因为税号可能包含字母，票面的不同编号也有各自规则。

空号码不能当成同一张发票合并，税号空白也不能自动推断为某家单位。同一号码多行可能是多条商品明细，不是重复收票。跨客户、跨旧票号体系合并时，先增加主体和必要的代码等区分信息，确认唯一性后再匹配。涉及长号码的公式要按文本精确比较，避免把标识转成数值。

从收票核对到异常清单

可以按购买方税号筛选本单位资料，再按销售方和日期检查收票范围。对疑似重复文件，核对号码、原文件、日期、双方主体和商品明细是否一致；不要因为文件名不同就认定是不同票，也不要因为发票号码相同就删除正常明细。无法确认的记录留在异常清单里，保留核对依据。

需要按发票汇总金额时，继续看号码去重与求和步骤，它区分重复导入和合法多明细。只想先做一份规范号码台账，可下载十八列模板。号码提取提高的是录入效率，票据真实性和业务归属仍需结合原件及实际审核流程确认。

按一批真实资料检查提取是否完整

核对长号码可以先比对首尾，再逐位确认中间内容，不能只检查位数。对于拍照资料，容易混淆的数字与字母应放大原图查看；税号旁边的名称也要一起检查，避免把销售方字段误归到购买方。将疑点记录在副本的备注列，并保留原文件入口，不用自己猜出的内容覆盖唯一一份识别结果。

批量核对时先看有没有空号码、明显异常长度或同一主体信息前后不一致，再回到原件逐项确认。规则检查只能发现线索，不能证明所有符合长度的号码都正确。遇到旧格式或缺少辅助信息的票据，先单独整理，不为了通过检查而统一补零。号码是票据身份，任何修正都应能指出来自哪张原票。

建立号码清单与业务清单的对应关系

企业已有收票清单时，可以在工作副本中用完整文本号码与新导出结果做对应，列出已找到、未找到和需要人工确认的记录。若已有清单只保留了号码尾部，或曾经以数值格式丢位，应先恢复可靠标识，再比较两份表。不能用末几位相同直接认定同一票，也不能把空号码相互匹配后当成已收齐。

跨客户汇总要同时保留购买方主体，旧票需要额外代码时先补充代码，再建立适合该批资料的身份依据。完成匹配后，核对未匹配清单与原文件数量，确认差异来自缺件、重复发送还是格式问题。对账结论应该有可回查的原件和范围说明，而不是只有一列“匹配成功”。号码提取后的上下文越完整，后续解释差异越容易。

从原票到可匹配的号码清单

1. 把需要取号的原件放在同批，打开首页提取发票字段，保留文件名作为号码来源。
2. 核对发票号码与两侧税号，特别检查字母、前导零和末位；不把税号当成票号。
3. 导出后在副本中保留所需号码列，按文本粘贴到业务清单；已有精度损失的号码回原票重取。

号码提取只需先保留这四列

• 文件名：留下回查路径，避免号码成为无来源的孤立值。
• 发票号码：完整文本用于票据匹配，空值列为待核。
• 购买方税号：筛选收票单位时使用，不与销售方互换。
• 销售方税号：辅助对应供应商，保留其中的字母。

发票代码不在当前十八列中，需要时另行补核；更多上下文字段见模板字段说明。

取号也按识别次数计额

仅提取号码同样消耗额度：未登录累计 5 张，不随日期重置。账号登录并验证邮箱后，北京时间每日可识别 10 张，未用部分不结转。只上传文件不扣，识别一次算一次，失败不返还；目前没有在线支付。

支持从 PDF、OFD、JPG、PNG、WebP 取号，不支持 Word。PDF 每页消耗 1 张，最多 20 页/文件；OFD ≤3MB，仅识别第 1 页。号码需逐位复核，不能代替官方查验或报销审批。在线提取需上传原件，资料说明见隐私政策。

常见问题

发票号码和纳税人识别号会单独分列吗？

会。Excel 中分别有发票号码、购买方税号和销售方税号，并保留购销方名称、日期和文件名等上下文；发票代码不在当前 18 列中。

号码显示成科学计数法后，设为文本就能恢复吗？

不一定。仅显示方式变化时可检查原值；若号码已经作为数值存储并丢失精度，改格式不能恢复，必须从原票重新取得完整号码。

导出的价税合计是明细行还是整票金额？

每行是一条商品明细。有明细时，金额、税额、价税合计都按该行给出，价税合计等于该行金额加税额；没识别出明细时占一行，价税合计使用整张发票的票面总额。汇总前要区分明细行、整票汇总行和重复上传记录。

免登录试用额度和多页 PDF 怎么计算？

免登录可累计试用 5 张，不按天重置；多页 PDF 按页计，每页 1 张。登录并完成邮箱验证后，按北京时间每天可识别 10 张。只上传不扣额度，每识别一次计一次，识别失败也计入且不返还。当前没有在线支付。